Material inward important process in Hindi

Material inward important process in Hindi

कोई भी कंपनी उत्पादन के लिए कच्चा माल मागती है अथवा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर सामन बेचने ले लिए मटेरियल को अपने गोडाउन में जमा करता है. जैसे जरुरत हो वैसे ही उस को इस्तिनल कर सके.

इसे मटेरियल inward कहा जाता है.

मटेरियल inward का एक standard process होता है. जिसे एक छोटी सी छोटी कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर भी अमल में लाया जाता है.

मटेरियल inward से तरीका निचे दिया है.

• मटेरियल जब भी उत्पादन जगह पर या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के गोडाउन पर जाता है, तब सबसे पहले वहा के सिक्यूरिटी अथवा सुपरवाइजर गाडीके पेपर देखने होते है. जैसे जो सामान आया है वह उनका ही हो, कई बार ड्राईवर गलत जगह पर सामन ले के जाते है. 
• जब भी कोई मटेरियल डिलीवरी करने के लिए आता है तब गाड़ी के साथ मटेरियल का invoice copy (Original और Transport copy) होना जरुरी है. PO( Purchase Order), यह दो document जरुरी होते है. साथ ही delivery challan copy, packing slip, quality certificate, और सामन किसी दुसरे राज्यसे से आता है और उसकी कीमत 50 हजार से ज्यादा है तो waybill जरुरी होता है. यदि सामन उस राज्यसे आता है और उस की कीमत 1 लाख अथवा उससे ज्यादा है तभी waybill जरुरी है.
• सुपरवाइजर सारे पेपर को देख कर गाड़ी खाली कर सकते है.
• मटेरियल खाली होने के बाद सारा मटेरियल invoice के अनुसार है यह सुनिश्चित कर के वह मटेरियल का GRN कर सकता है.
• GRN होने के बाद सारा inward मटेरियल को गोडाउन में उस की सुनिश्चित जगह पर रख दिया जाता है.
• GRN होने से नया मटेरियल stock की इन्वेंटरी में बढ़ जाता है. इस से उत्पादन के लिए सामन अथवा नये ग्राहक के जरुरत ने अनुसार वह माल भेज सकते है.
• Inward होने के बाद सुपरवाइजर ने गाड़ी के ड्राईवर को एक invoice copy पर कंपनी का stamp & sign कर के देना होता है. उस पर गाड़ी कितने बजे आई, कब खली हो गई. कितने बॉक्स थे इत्यादि सारी जानकारी उस पर लिखनी होती है.
• सुपरवाइजर ने original invoice copy पर GRN No और company के SOP के अनुसार सब जानकारी लिखकर Invoice A/C डिपार्टमेंट में भेज देना होता है.

यदि inward मटेरियल में किसी भी प्रकार की फरक होता है, जैसे PO से ज्यादा मटेरियल आयगा, PO में दिया गया मटेरियल और invoice पर आया मटेरियल अलग है, 

इस पर सुपरवाइजर ने एक ईमेल purchase Department और material supplier (vendor) को कर देना होगा.

अगर मटेरियल PO में दिए गए मटेरियल से अलग हो तो जो मटेरियल आया है उस का PO बनवा ले. और उस नये PO ने मटेरियल का GRN कर ले.

Invoice पर दिए गए से अगर मटेरियल कम आया तो जितना मटेरियल आया उसी का GRN करना और Purchase & Account को इस की जानकारी देना. उस से Account person vendor को उस invoice में जितना कीमत का मटेरियल कम आया है उतनी का एक debit note बना सकता है.

यदि आप ने GRN होने के बाद पता चलता है की आया हुआ मटेरियल गलत है, तब SYSTEM में उतना मटेरियल को reject stock में रख दे. और वह सामान गोडाउन में reject stock में रख दे. और इस की जानकारी अपने सीनियर , purchase और Account टीम को दे कर रखे.